Zalktis datu eksports un imports

Zalktī ir iespēja eksportēt gramatojumus uz xml failu un ieimportēt citā datubāzes failā. Sekojošā attēlā redzams, caur kādu Zalktis izvēlni ir pieejama šāda funkcija: Pamatdati> Administratora rīki > Dažādu datu imports un eksports > Zalktis datu eksports/imports.

Ja kādam lietotājam nepieciešama datu imports no citas datu apstrādes sistēmas, tad ir iespēja ieimportēt šādā veidā. Vispirms tai sistēmai jāsagatgavo xml fails, pēc tam ieimportē Zalktī.

Fails jāsagatavo utf-8 kodējumā un datu sakārtotība hierarhiskajā struktūrā jābūt atbilstoši xml standartam.

Zalktis XML datu faila struktūras piemērs ar zaļas krāsas piezīmēm :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Root>

<FailaPase> 'Faila sagatavošanas pamatinformācija

<Pamats>Zalktis</Pamats> 'jāatiecas uz Zalkti

<DatuAvots>frmZalktis_Dokumentu_Eksports</DatuAvots> 'norādīt no kuras sistēmas eksportēts/sagatavots fails

<Versija>232</Versija> 'ja tiek gatavots eksporta variants no šā parauga, tad norādīt šo versijas numuru

<AtlasesGatavosanasLaiks>2015-12-06T23:38:29</AtlasesGatavosanasLaiks> 'kad tiek gatavots šis fails

<AtlaseDatumsNo>2015-12-01T00:00:00</AtlaseDatumsNo> 'informācija, par kādu laika periodu (no) ir šajā datu failā iekļaujamie gramatojumi

<AtlaseDatumsLidz>2015-12-06T00:00:00</AtlaseDatumsLidz> 'informācija, par kādu laika periodu (lidz) ir šajā datu failā iekļaujamie gramatojumi

<AtlaseDokTips>-1</AtlaseDokTips> 'neobligāti, var ievadīt vērtību -1 jebkuros gadījumos

</FailaPase>

<Dokuments> 'šis tags nozīmē, ka te sākas ieraksta/grāmatojuma/dokuemnta saturs. Katrā failā var būt 1 vai vairāki ieraksti/grāmatojumi/dokuemnti.

<HronoID>10784</HronoID> 'ieraksta unikālais kārtas numurs, var ievadīt vērtību -1 jebkuros gadījumos vai norādīt to, kāds ir sākotnējā datubāzē norādīts

<HronoKontets>1</HronoKontets> ' ieraksts ir kontēts

<HronoTips>10</HronoTips> 'norāda uz ieraksta/grāmatojuma/dokumenta tipu. Var norādīt kā parastu grāmatojumu ar tipu 0 vai izejošo rēķinu ar tipu 8. Citus tipus saglabās kā parastu grāmatojumu.

<HronoDatums>2015-12-02T15:00:00</HronoDatums> 'ieraksta/grāmatojuma/dokumentga datums, kas grāmatojas visos reģistros

<HronoDocName>Pavadzīme</HronoDocName> ' Dokumenta nosaukums

<HronoDocnr>000074</HronoDocnr> 'Dokumenta numurs

<Valutaskods>EUR</Valutaskods> 'Dokumenta darījuma valūta (izmantojami tikai 3 burtu valūtas kodi)

<Pamatojums /> 'pamatojumā norāda pamatojumu, piezīmes vai darījuma aprakstu. Šajā piemērā nav ievadīts apraksts.

<DateTerm>1900-01-01T15:00:00</DateTerm> 'rēķiniem izdrukājamās maksājumu termiņa datums. Ja datums norādīta tieši uz 01.01.1900, tad netiek drukāta.

<Fadr /> 'rēķiniem preču vai pakalpojumu nosūtīšanas vietas adrese

<Kadr /> 'rēķiniem preču vai pakalpojumu saņemšanas vietas adrese

<GadaID>55</GadaID> ' gada kārtas numurs, vienmēr norādīt -1, jo sistēma pats to piešķir, ievadīto vērtību ignorēs.

<Rezerve1 /> 'te ievada dokuemnta sēriju

<Rezerve2 /> '

<Rezerve3>3</Rezerve3> '

<SagDatums>2015-12-02T15:00:00</SagDatums> 'dokuemnta sagatavošanas datums, ja nav būtiski, var būt vienāds ar dokuemnta datumus

<ProjektsID>-1</ProjektsID> 'nebūtiski, piesaistīts projekta kodam

<PersonalName>&quot;Daugaviņa&quot; SIA</PersonalName> 'dokumenta darījumu partnera nosaukums

<PersonalVards /> ''dokumenta darījumu partnera (fiziskās personas vards, juriskām personām neko nenorāda, tukšu atstāj

<PersonalNmrNr>40103364040</PersonalNmrNr> 'dokumenta darījumu partnera reģ. numurs/nodokļu maks. nr vai personas kods (11 zīmes)

<PersonalPvnNr />'dokumenta darījumu partnera PVN reģ.nr.

<PersonalAdresscity>Sērenes pagasts</PersonalAdresscity> 'adreses daļa - pilsēta

<PersonalAdressstreet>&quot;Daugava&quot;</PersonalAdressstreet> 'adreses daļā-ielas līmenis

<PersonalPastaindekss>LV-5112</PersonalPastaindekss> 'adreses daļā - pasta indekss

<PersonalValstsID>428</PersonalValstsID> 'valsts kods, Latvija -428

<PersonalTips>0</PersonalTips> 'norāda kāds personas veids: 0-juridiskā persona, 1-fiziska persona, 2-pašu uzņēmums,4-pašu uzņēmuma darbinieks

<PersonalKonts1>3100-170006-001</PersonalKonts1> 'personas bankas konts

<Kontejums> ' te sākas kontējumu apraksts. 1 dokumenta ietvaros var būt 1 vai vairāki kontējumi

<DKonts>2310</DKonts> 'Debeta konts

<DNosaukums>Norēķini ar debitoriem</DNosaukums> 'Debeta konta nosaukums

<DTips>0</DTips> ' 0-parasts konts

<DDaudzums>1.00</DDaudzums> 'Debeta konta daudzums, rēķinos kā skaits

<DValuta>EUR</DValuta> 'Debeta grāmatvedības konta valūta

<KKonts>112233</KKonts> kredīta konts

<KNosaukums>Ilgtermiņa ieguldījumi</KNosaukums> 'Kredīta konta nosaukums

<KTips>0</KTips> 'Kredīta konta tips -norādīt 0

<KDaudzums>1.00</KDaudzums> 'Kredīta konta daudzums, vienāds ar DDaudzums

<KValuta>EUR</KValuta> ' kredīta grāmatvedības konta valūta

<PreceID>kailashbordo</PreceID> 'preču kods no rēķina, parastos grāmatojumos vienmēr "0"

<SummaBIL>4.25</SummaLVL> ' Darījuma vērtība bilances valūtā

<Summa>4.25</Summa> 'Darījuma vērtība grāmatojuma valūtā

<Text /> No rēķiniem preču vai pakalpojumu nosaukums

<Tips>1</Tips> '1-Neto kontējums, 2-atlaides kontējums, 3-PVN kontējums, 4-preču norakstīšanas kontējums

<Rezerve1>0</Rezerve1> norādīt atlaidi, pašleik 0%

<Rezerve2>425.00</Rezerve2> ' pirmsatlaides vērtība grāmatojuma valūtā

<Cena>4.25</Cena> ; rēķina preču vai pakalpojuma cena

<PVN /> 'PVN likme % precei vai pakalpojumam

<Partija>.</Partija> ; var neievadīt vērtību

<AkcizeMarka /> ; var neievadīt vērtību

</Kontejums> ' 1.kontejuma beigums

<Kontejums> '2 kontējums

<DNosaukums>Kancelejas preces</DNosaukums>

<KNosaukums>Krājumi un izejvielas vadības noliktavā</KNosaukums>

<PreceID>kailashbordo</PreceID>

<PVN />

</Kontejums> ' 2.kontejuma beigums

<PZrekviziti> 'pavadzīmes papildu rekvizītu grupa, tas var būt tikai 1 reizi katrā grāmatojumā

<TransportspersonalID>-1</TransportspersonalID> 'norāda personas ID no klientu saraksta, nenorādītiem uzrādīt -1

<Automarka /> 'pavadzīmē norādāmā automarka

<Soferis /> 'pavadzīmē norādāmais šoferis

<Darijumaapraksts>Preču piegāde</Darijumaapraksts> 'pavadžīmē norādāmais darījuma apraksts

<DRN /> 'pavadzīmē norādāmais dabas resursu nodokļa apraksts

<Iepakojums /> 'iepakojums

<ProjektsID /> 'norādīt tuksumu, novecojis lauks

<AgentsID>-1</AgentsID> norāīt aģenta ID no klientu saraksta, vienmēr rādīt -1

</PZrekviziti> 'pavadzīmes papildu rekvizītu grupas beigas

</Dokuments> '1.dokuemta beigas. Failā var norādīt vairākus dokuemntus

</Root> 'Faila beigas